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中共鹤壁市委组织部2019年度部门预算公开

来源:   发布时间: 2019年03月04日
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  2019年度中共鹤壁市委组织部部门预算公开

  目  录

  第一部分 中共鹤壁市委组织部概况

  一、部门主要职责及机构设置情况

  (一)部门主要职责

  (二)部门机构设置情况

  (三)部门人员构成情况

  (四)部门预算年度的主要工作任务

  二、部门预算单位构成

  第二部分 中共鹤壁市委组织部2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:中共鹤壁市委组织部2019年度部门预算表

  鹤壁市2019年市级部门预算报表(封面)

  1.部门收支总体情况表

  2.收支预算总表

  3.部门收入总体情况表

  4.支出预算总表

  5部门支出总体情况表

  6.部门人员支出预算总表

  7.部门日常公用支出预算总表

  8.部门项目支出预算总表

  9.财政拨款收支总体情况表

  10.一般公共预算支出情况表

  11.一般公共预算拨款人员支出预算表

  12.一般公共预算拨款公用支出预算表

  13.支出预算经济分类科目汇总表

  14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

  15.一般公共预算拨款项目支出预算表

  16.政府性基金支出情况表

  17.政府性基金项目支出预算总表

  18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

  19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

  20.财政专户拨款支出预算总表

  21.财政专户拨款项目支出预算表

  22.政府非税收入征收计划表

  23.政府购买服务支出预算表

  24.政府采购预算表

  25.单位基本情况表(1)

  26.单位基本情况表(2)

  27.厉行节约支出预算表

  28.市级预算项目支出绩效目标批复表

  29.收回存量资金项目支出预算表

  30.其他资金项目支出预算表

  第一部分

  中共鹤壁市委组织部概况

  一、中共鹤壁市委组织部主要职责及机构设置情况

  (一)鹤壁市中共鹤壁市委组织部主要职责

  中共鹤壁市委组织部(人才办)内设15个职能科室,预算归口管理参照公务员管理事业单位1个,是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要负责研究和指导全市党组织特别是基层党组织建设,规划指导党员教育管理和发展,指导党的建设理论研究,贯彻执行领导班子和干部队伍建设方针政策,指导和协调全市人才工作,主管全市干部教育工作,监督干部选拔任用工作和市委管理的干部,宏观管理全市退(离)休干部等。

  (二)部门机构设置情况

  中共鹤壁市委组织部预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。

  中共鹤壁市委组织部共15个内设机构(科室),分别包括:

  1.办公室

  2.信息管理科

  3.组织一科

  4.组织二科

  5.干部一科

  6.干部二科

  7.干部三科

  8.干部四科

  9.纪检监督室

  10.人才办综合协调科

  11.人才办人才管理科

  12.人才办规划指导科

  13.大学生村官办

  14.公务员管理办

  15.研究室

  下设事业单位1个:鹤壁市党员干部教育管理中心

  (三)中共鹤壁市委组织部人员构成情况

  2019年中共鹤壁市委组织部及归口预算管理单位共有编制55名,其中行政编制41名,事业编制6名,工勤编制3名,参照公务员管理事业编制5名。在职职工47人,离退休1人,遗属人员1人,实有公务用车2辆。

  (四)中共鹤壁市委组织部预算年度的主要工作任务

在市委市政府的正确领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决践行“两个维护”,牢固树立“四个意识”,切实担负起全面从严治党主体责任,持续抓好组织系统党风廉政建设和反腐败斗争,加强组织系统党的建设,以更加扎实的作风、更加有力的措施,推动各项工作再上新台阶。

  二、预算单位构成

  中共鹤壁市委组织部预算包括机关本级预算和所属事业单位鹤壁市党员教育干部管理中心的汇总预算。

  1. 中共鹤壁市委组织部机关本级预算;

  2.鹤壁市委党员教育干部管理中心预算。

  第二部分

  中共鹤壁市委组织部2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

  中共鹤壁市委组织部2019年收入总计34167904.3元,支出总计34167904.3元,与2018年相比,收、支总计各增加9840804.54元,增加40.45%。主要原因:一是单位在职人员较去年增加4人,人员经费相对增加;二是存量资金安排项目较上年增加。

  (一)收入预算总体情况说明

  中共鹤壁市组织部机关2019年收入预算合计34167904.3元,较上年增加9840804.54元,增加40.45%。其中:财政拨款20361904.3元,比上年减少3965195.46元,降低16.30%;非税收入0元,比上年增加0元,增长0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;收回存量资金安排13806000元,比上年增加13806000元,增加xx%,部门结余结转0元,比上年减少0元,降低0%。

  收入变化情况说明:一是单位在职人员较去年增加4人,人员经费相对增加;二是存量资金安排项目较上年增加。

  (二)支出预算总体情况说明

  中共鹤壁市委组织部机关2019年支出预算合计34167904.3元,较上年增加9840804.54元,增加40.45%。其中:工资福利支出6443648.7元,占18.86%,比去年增加16.99%;对个人和家庭的补助支出35126元,占0.1%,比去年增加14.34%;商品和服务支出700049.6元,占2.05%,比去年降低88.29%;项目支出26989080元,占78.99%,比去年增加49.05%。

  支出变化情况说明:一是单位在职人员较去年增加4人,人员经费相对增加;二是存量资金安排项目较上年增加。

  二、机关运行经费安排说明

  2019年度机关运行经费安排231980元。其中:办公费    230980元;印刷费0元;邮电费0元;差旅费0元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元;离退休活动费1000元。

  三、财政拨款收入情况说明

  2019年一般公共预算收支预算20361904.3元,与2018年相比,一般公共预算收支预算减少3965195.46元,下降16.3%。主要原因:一般公共预算项目支出根据实际情况有所压缩。

  四、一般公共预算支出预算情况说明

  中共鹤壁市委组织部机关2019年一般公共预算支出年初预算为20361904.3元。主要用于以下方面:一般公共服务支出   6025989.92元,占29.59%;教育支出0元,占0%;社会保障和就业支出647629元,占3.18%;医疗卫生与计划生育支出423726.18元,占2.08%;农林水事务支出12808000元,占62.9%;住房保障支出456559.2元,占2.24%。

  五、一般公共预算基本支出预算情况说明

  中共鹤壁市委组织部机关2019年一般公共预算基本支出    7178824.3元,其中:人员经费6478774.7元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费700049.6元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

  中共鹤壁市委组织部2019年三公经费预算安排260200元,与上年持平,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费用0元。

  (二)公务用车购置及运行维护费用202200元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用202200元,较上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位无公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与上年无差异,根据上年度预算执行情况,合理规划编制,基本与上年持平。

  (三)公务接待费用58000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,与上年持平。

  增减变化主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  中共鹤壁市委组织部2019年运行经费支出预231980元。其中:办公费230980元;印刷费0元;邮电费0元;差旅费0元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元;离退休活动费1000元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况说明

  2019年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,与上年持平,2019年政府采购金额共计0元,与上年持平。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  根据财政预算管理要求,2018年,我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金5000000元,占一般公共预算项目支出总额的24.56%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后,对1项目开展自评,对1项目开展重点评价

  对“人才发展专项基金”专项资金实施预算绩效评价,涉及资金5000000元。

  (四)国有资产占用情况

  2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产0平方米,价值 0元;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。

  (五)专项转移支付项目

  中共鹤壁市委组织部机关负责参与管理的专项转移支付项目共1项:对村民委员会和村党支部的补助项目12808000元。我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

  (六)收回存量资金项目支出情况说明

  2019年度收回存量资金安排项目支出13806000元,其中:人才发展专项资金经费5000000元;驻村帮扶及新型农民社区建设工作经费60000元;领导干部个人有关事项报告抽查核实工作经费30000元;文革“两案人员”生活补贴30000元;干部教育培训专项经费300000元;全市党建工作经费240000元;基层干部培训经费100000元;干部档案管理经费120000元;机关党建工作经费20000元;慰问老党员老干部专项经费64000元;机构改革工作经费100000元;远程教育工作专项经费200000元;组工网维护费24000元;市拔尖人才津贴324000元;干部考察工作经费80000元;选调生选拔工作经费200000元;老党员生活补贴60000元;村级组织运转和城市社区市级补助资金6830000元;全市组工会议费24000元。

  (七)空表说明

  以下为我单位2019年预算没有相关数据的空表

  1. 2019年政府性基金支出情况表

  2. 2019年政府性基金项目支出预算表

  3. 2019年国有资本经营预算拨款支出预算总表

  4. 2019年国有资本经营拨款项目支出预算表

  5. 2019年财政专户拨款支出预算总表

  6. 2019年财政专户拨款项目支出预算表

  7. 2019年政府非税收入征收计划表

  8. 2019年政府购买服务支出预算表

  9. 2019年政府采购预算表

  10.其他资金项目支出预算表

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  中共鹤壁市委组织部2018年度决算公开.pdf

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