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市委党研室2015年决算公开

来源:   发布时间: 2016年12月09日
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  2015年度市级部门决算公开

  目 录

  第一部分  概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  2015 年度部门决算表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分   2015 年度部门决算情况说明

  第四部分   名词解释

  市委党史研究室

  2015年度部门决算情况说明

  第一部分

  市委党史研究室概况

  一、主要职责

  (一)部门机构设置及职能

  市委党史研究室是鹤壁市一级预算单位。主要负责全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史遗址保护和场馆建设、党史工作业务指导、管理指导党史学会、参与红色旅游工作、协助有关单位审读审看党史图书和影视作品等任务。

  (二)人员构成情况

  鹤壁在1980年成立鹤壁市地方党史编纂领导小组办公室,1996年更名为市委党史研究室,正县级事业单位。目前党史研究室下设秘书科、研究科、征编科3个科室,编制10人,在编人员中,主任1名,副主任1名,副调研员1名,市纪委驻市委党研室纪检组长1名,正科长2名,正科级主任科员1名,副科级主任科员1名,工勤人员1名。

  二、决算单位构成

  市委党史研究室决算包括局机关本级决算。没有下属单位。

  第二部分

  2015年度部门决算表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分

  2015 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计153.3万元,支出总计138.66元,与2014年相比,收入增加33.6万元,增长21%,主要原因为项目增加;支出增加18.26万元,增长率为13%,主要原因:人员变动及工资标准调整。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计153.3万元,其中:财政拨款收入146.57万元,占95.6%;其他收入6.72万元,占4.4%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计138.66万元,其中:基本支出111.03万元,占80%;项目支出27.63万元,占20%;经营支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年收入总计153.37万元,支出总计138.66万元,与2014年相比,收入增加33.6万元,下降率为21%,主要原因为项目增加;支出增加18.26万元,增长率为13%,主要原因:人员变动及工资标准调整及项目增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.3万元,支出决算为138.66万元,完成年初预算的90%。主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为99.15万元,支出决算为83.37万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:年底预拨的养老保险与公车补助未发放及部分项目资金因拨付较晚,导致没有支出使用完。

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为5.19万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时的算法和实际支出有一定的差别,造成结余,此款项应由财政收回。

  (三)社会保证和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出。年初预算为37.04万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的99%。主要原因:年初预算时的算法和实际支出有一定的差别,造成结余,此款项应由财政收回。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出。年初预算为5.19万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时的算法和实际支出有一定的差别,造成结余,此款项应由财政收回。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出55.74万元,其中:人员经费51.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出预算为4.56万元,支出决算为1.55万元,完成预算的34%,,主要原因:加强财务内部监督职能,严格控制“三公”经费各项支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.59万元,下降38%,主要原因:加强财务内部监督职能,严格控制“三公”经费各项支出。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%。

  (二)公务用车购置及运行费0万元,公务用车运行维护费1.52万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数小于年初预算数的主要原因:加强财务监督,车辆管理;减少公务用车运行次数及控制油耗等。

  决算数比 2014 年减少0.2万元,下降12%,主要原因:没有出车任务时不得随意动车,周六周日实行封车至,从而大大降低了油耗及车损费用等。

  (三)公务接待费0.36万元,完成预算的6%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待1批次4人次。

  决算数小于年初预算数的主要原因:加强机关内部管理,严格控制接待标准和陪餐人员。

  决算数比2014年减少0.32万元,下降820%,主要原因:接待人数减少,接待标准日趋规范等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年机关运行经费支出3.91万元,比2014年下降7%,主要原因:加强财务监督,节约各项开支。

  (二)政府采购支出情况

  2015年政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,我局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2015年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。绩效评价结果概况说明:

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  根据省有关领导同志的要求,督查重点地区和重点单位的信访工作,限期改变面貌。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目绩效总目标。

  督查信访突出问题及群体性事件,群众赴京、赴省、来市信访反映的重大问题,督查督办中央、省和市立案交办要结果的重大信访案件,确保我市大局稳定。

  2.项目绩效阶段性目标。

  保障督导组各项日常工作开展。

  二、项目单位绩效报告情况。

  有效督查重点地区、重点单位突出信访问题的处置落实工作,有效推动重大信访事项的开展。

  三、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的。

  按照上级领导要求,我部各项督导组圆满完成各级领导交办的工作任务,达到预期工作目标。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

  按照国家相关法律法规和规章制度要求,遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则,严格执行各项规定程序,以成本效益分析法进行评价,达到预期社会、经济效益。

  (三)绩效评价工作过程。

  1.前期准备。

  汇总各项数据、总结工作经验,对工作开展以来的各项指标进行分析研判。

  2.组织实施。

  党组会议讨论研究,形成文字报告。

  3.分析评价。

  收集各方意见,出具评价结论。

  四、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。

  按时、足额到位。

  2.项目资金使用情况分析。

  所有支出合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况;主要以工作人员办公、交通费用支出为主。

  3.项目资金管理情况分析。

  资金由单位统一管理,按季支付,严格执行相关项目管理制度。

  (二)项目实施情况分析。

  1.项目组织情况分析。

  各项工作协调组织到位,有序开展。

  2.项目管理情况分析。

  按照上级领导要求,规范各项规章制度。

  (三)项目绩效情况分析。

  1.项目经济性分析。

  (1)项目成本(预算)控制情况。

  我部严格按照预算规定执行。

  (2)项目成本(预算)节约情况。

  我部严格按照相关规定,努力节约成本,尽量不增加额外费用。

  2.项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度。

  按照上级领导要求,常年保持不间断督导工作的开展。

  (2)项目完成质量。

  完成各项预期目标。

  3.项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度。

  圆满完成预期目标。

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  维护了我市的社会、经济繁荣,树立我市的良好形象。

  五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

  按照我市财政支出绩效评价指标体系,我部对该项目自评得分100分。

  六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)。

  根据工作开展需要,延续该项目预算。

  七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

  在努力节约开支的前提下,高质量完成各项工作任务。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  (八)其他××支出(项):……。

  ……

  九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  党研室三公.xls

    河南省鹤壁市委党史研究室.xls

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