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市供销合作社2015年决算公开

来源:   发布时间: 2016年12月08日
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 第一部分

鹤壁市供销合作社概况

一、鹤壁市供销合作社主要职责

  鹤壁市供销合作社主要职责是:贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策;参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。研究拟定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革和发展。按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理;负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的市级储备工作。组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展。向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,维护各级供销社的合法权益,协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和管理者的权利。承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其它事项。

  鹤壁市供销合作社为参照公务员管理事业单位,执行行政单位会计制度。经费实行全额预算管理。内设6个职能处室(办公室、党委办公室、财务会计科、业务协调科、社有资产管理科、离退休干部工作科)。

  编制27人,实有在职人数15人;离退休26人(离休3人、退休23人);遗属人员2人。

二、鹤壁市供销合作社决算单位构成

  鹤壁市供销合作社只有机关本级决算,没有所属决算管理单位。机关本级决算遵循行政单位会计制度核算。

  第二部分

  鹤壁市供销合作社2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (以上报表附后)

  第三部分

  鹤壁市供销合作社2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  鹤壁市供销合作社2015年收入总计332.03万元,与2014年相比,增加73.88万元,增长25.62%。支出总计312.55万元,与2014年相比,增加49.03万元,增长18.61%。主要原因是人员工资、各种补贴等人员经费的增加所致。

二、收入决算情况说明

  鹤壁市供销合作社本年收入合计332.03万元,其中:财政拨款收入332.03万元,占100%。

三、支出决算情况说明

  鹤壁市供销合作社本年支出合计312.55万元,其中:基本支出300.31万元,占96.08%;项目支出12.25万元,占3.92%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  鹤壁市供销合作社2015年财政拨款收入总计332.03万元,与2014年相比,增加73.88万元,增长25.62%。财政拨款支出总计312.55万元,与2014年相比,增加49.03万元,增长18.61%。主要原因是人员工资、各种补贴等人员经费的增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  鹤壁市供销合作社2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.19万元,支出决算为312.55万元,完成年初预算的116.98%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出174.54万元元,占55.84%;医疗卫生类支出9.65万元,占3.09%;商业服务业等事务类支出119.47万元,占38.23%;住房保障支出8.89万元,占2.84%。

  (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为133.48万元,支出决算为174.54万元,完成年初预算的130.76%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加离退休费和死亡人员丧葬费抚恤金支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为9.74万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是计算基数不同。

  (三)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)。年初预算为114.23万元,支出决算为119.47万元,完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增资。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为9.74万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是计算基数不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  鹤壁市供销合作社2015年一般公共预算财政拨款基本支出300.31万元,其中:人员经费283.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费17.14万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  鹤壁市供销合作社2015年 “三公”经费财政拨款支出决算数为1.59万元,完成预算的80.51%,主要原因是公车改革使得公务用车运行维护费较预算减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.34万元,下降17.62%,主要原因是公车改革使得公务用车运行维护费较2014年减少。具体支出情况如下:

  通过严格管理、节约开支等方法,同比减少开支3426.86元。

  (一)因公出国(境)费无支出。

  (二)公务用车购置及运行维护费1.57万元,完成预算的84.41%,其中:公务用车运行维护费1.57万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革使得公务用车运行维护费较预算减少。

  决算数比2014年减少0.29万元,下降15.59%,主要原因是公车改革使得公务用车运行维护费较2014年减少。

  3、公务接待费0.02万元,完成预算的28.57%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待1批次,5人次。

  决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理,减少接待。

  决算数比2014年减少0.05万元下降71.43%,主要原因是通过加强管理使得2015年公务接待较2014年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明说明

  鹤壁市供销合作社无政府性基金预决算。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费支出情况

  鹤壁市供销合作社2015年机关运行经费支出17.14万元,比2014年减少8.05%,主要原因是办公设备购置费同比减少1.2万元。

  (二)政府采购支出情况

  鹤壁市供销合作社2015年政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,鹤壁市供销合作社共有车辆1  辆,其中一般公务用车1辆。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2015年,鹤壁市供销合作社共组织对一个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。绩效评价结果概况说明:通过项目的实施,有效的提升了市场的形象和服务硬件设施,为消费者购物提供了便利条件,维护了市场的正常运营,提升了配送服务水平和能力,有效的保证了商品储存安全,保证了配送质量,给市场内商户提供良好的经营氛围,增强了市场竞争力。

  第四部分

  名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  3、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

  4、医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二〇一六年十二月五日

  2015年度决算公开01表-收入支出决算总表.xls

  2015年度决算公开02表-收入决算表.xls

  2015年度决算公开03表-支出决算表.xls

  2015年度决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表.xls

  2015年度决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  2015年度决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  2015年度决算公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  2015年度决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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