各县卫生局、市疾病预防控制中心：
现将《鹤壁市全球基金第四轮结核病项目（二期）实施计划》印发给你们，请认真贯彻执行。
二〇〇七年十二月十七日
鹤壁市全球基金第四轮结核病项目（二期）
实
施
计
划
全球基金鹤壁市结核病项目办公室
2007年12月
一、项目背景
据2000年全国结核病流行病学调查显示，91%的结核病患者首次出现结核病症状时到县级以上综合性医疗机构、乡镇卫生院、私人诊所和其他医疗机构就诊，而不是到结防机构。而在上述医疗机构诊断的活动性肺结核病人当中只有25%的患者被报告、转诊到了结防机构，这是我国结核病人发现及登记水平低的主要原因之一。绝大部分未报告、转诊的结核病患者在综合医疗机构没有得到DOTS策略的规范管理治疗，国家《规划》的免费政策没有惠及到这些活动性肺结核病患者，延误诊疗、治疗中断的现象常有发生，这也是我国部分地区结核病耐药率高的主要原因之一。
2000年结核病流行病学抽样调查显示，60％的结核病人从未得到任何形式的结核病健康教育。大部分农村地区人群对结核病的症状、国家的免费治疗政策还不甚了解。开展有效的健康促进活动对提高普通人群和高危人群对结核病的了解和认识，减少对结核病的误解和对结核病人的歧视起着重要的作用。
截至到2007年6月底，我市圆满完成了项目一期设计的工作目标，并于2007年7月1日正式启动项目二期。项目二期仍保持了项目原设计的整体思路，通过“加强综合医院与结防机构的合作”、“增加全人口的结核病知识知晓率”来提高病人发现率和规划的实施质量。
二、项目目标
（一）总目标
全面推行现代结核病控制技术规范，积极发现和治愈肺结核病人，降低结核病的患病率和死亡率，全市实现并保持至少75％的病人发现率和85％的病人治愈率。
（二）具体目标
1、通过加强综合性医疗和结防机构之间的合作，提高病人发现率；
2、通过提高全人口的结核病知识知晓率来提高病人发现率；
3、通过加强各级人力资源能力建设来提高病人发现率和规划实施质量。
三、项目覆盖范围和实施周期
（一）覆盖范围
该项目主要覆盖我市三区两县，总人口数约为143.8万。
（二）实施周期
二期项目执行期为三年，从2007年7 月1日至2010年6月30日。2007年7月1日至2008年6月30日为第三项目年，2008年7月1日至2009年6月30日为第四项目年，2009年7月1日至2010年6月30日为第五项目年。
四、项目组织实施与管理
（一）实施原则
1、全球基金项目将纳入国家结核病控制规划，作为规划活动的补充；
2、全球基金项目是以结果为基础的投资，将根据工作任务或指标的完成情况，确定调整计划或是否给与下一步的投入；
3、项目地区的地方政府要保证配套经费的及时、足额落实到位；
4、按照项目实施计划开展各项目活动，严格按照项目预算使用项目经费，确保项目工作任务和指标的完成。
（二）组织与监督
市、县各级卫生行政部门
1）为项目的执行提供政策支持；
2）项目工作计划的审批和下发；
3）参与项目的指导、监控与评估活动；
4）协调各级卫生行政部门及其他相关政府部门对项目的支持与积极参与。
（三）执行与管理
市级及县级项目执行机构
市、县级要分别设立本级的项目执行机构，包括项目管理办公室和项目财务管理部门。在上级部门的指导下，负责各级的项目实施和管理工作（包括财务管理和设备的分发和使用的协调与管理）。其具体职能为：
1）制订本级项目工作计划；
2）组织项目实施，保证项目管理工作的正常运作；
3）对项目实施进行有效的监控，按时向有关部门上报项目季报表和项目年度进展报告，以及汇报项目执行情况；
（四）执行与技术支持
1、市、县级结防机构
1）配合上级部门，积极参与项目的组织和实施工作；
2）在项目的执行过程中提供技术支持，负责某些具体项目活动的方案制定和组织实施；
3）帮助协调全球基金项目与国家结核病控制规划的实施；
4）参与项目的监控与评估活动。
2、其他政府及非政府部门和机构：
1）提供技术支持，拓展项目的合作范围，促进项目的交流与合作；
2）促进和加强项目的实施；
3）参与项目的监控与评估
4）为结核病人提供社会支持和关怀。
五、项目主要活动内容
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活动类别 |
主要活动内容 |
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目标1：通过加强综合性医疗机构和结防机构之间的合作，提高病人发现率 |
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1、市级对辖区内结核病防治机构和综合医院的主要人员进行培训 |
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2、县级对所辖乡镇卫生院的人员进行培训 |
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3、县级PPM-DOTS工作会议（一年1次） |
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4、扩大对县级综合医院人员的培训 |
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5、县级结防机构通过电话追踪病人 |
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6、通过乡、村医生追踪病人 |
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7、县级结防机构工作人员追踪病人 |
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8、结防机构工作人员定期到综合医院督导检查 |
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目标4：加强项目管理和各级项目办公室的能力建设，提高项目管理水平及项目实施质量 |
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1、制定第三项目年度工作计划 |
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2、按时提交季度报表和年度进展报告 |
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3、按计划组织召开项目管理研讨会和举办各种培训班 |
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4、协助相关技术部门及专家开展项目各项具体技术活动 |
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5、对项目的进展进行有效的监控，按计划组织督导、评估活动 |
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6、对下级项目单位提供有关项目管理的技术支持 |
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7、配合项目财务部门做好项目财务管理工作 |
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8、对设备分发和使用进行有效的协调和管理 |
六、项目经费预算及财务管理
（一）经费预算
1、经费预算数额
河南省二期项目的总预算为30189.16元，其中17419.41元来自全球基金， 12769.75元由各级地方政府配套经费承担（详见附件1）。
2、各项目单位二期经费分配测算方法及标准
1）目标一有关活动
a.各级“病人报告转诊追踪培训班、协调会”配套比例（%）
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项目年 |
地市级 |
县级 |
|
第三年 |
20 |
50 |
|
第四年 |
----* |
75 |
|
第五年 |
40 |
75 |
*第四年没有地市级的培训
b.加强综合性医疗机构与结防机构间合作，肺结核病人和疑似肺结核病人报告、转诊和追踪培训班
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类别 |
省级
培训班 |
地（市）级
培训班 |
县级基础班 |
县级扩大班 |
|
培训对象 |
地市级
结防人员 |
县级结防
人员 |
乡医 |
县级及以上综合医疗机构医务人员 |
|
天数 |
4天 |
3天 |
2天 |
2天 |
|
教师、组织者人数 |
10人 |
10人 |
5人 |
5人 |
|
学员数 |
2a[1] |
9b[2] |
c[3] |
10d[4] |
|
场地费 |
122×2 |
122 |
25 |
25 |
|
教师、组织者交通费 |
49×10 |
0 |
0 |
0 |
|
食宿费 |
27×3天×(10+2a) |
22×2天×(10+9b) |
13×1天×（5+c） |
13×1天×(5+10d) |
|
教师、组织者补贴 |
37×10 |
37×10 |
25×5 |
25×5 |
|
学员材料费 |
7×2a |
7×9b |
3c |
3×10d |
|
学员交通费 |
49×2a* |
49×9b* |
7c |
70d |
|
公式 |
1914+176a |
932+459b |
215+23c |
215+230d |
*学员交通费给到学员所在单位
[1]a 地市数
[2]b 县数
[3]c 乡数
[4]d 县级及县以上综合医疗机构数
c.县级结防机构与医疗机构合作工作小组协调会：每年县级召开一次医疗机构与结防机构合作实施结核病防治规划协调会，每次520元。
d.病人追踪经费
|
电话追踪 |
|
县级结防人员
追踪 |
乡村医师
追踪 |
|
项目年 |
预算标准 |
频次 |
需要追踪病人估计比例* |
预算标准 |
追踪比例 |
预算标准 |
追踪比例 |
|
第三年 |
200/月 |
12/年 |
60% |
20/人 |
35% |
15/人 |
45% |
|
第四年 |
200/月 |
12/年 |
20/人 |
30％ |
15/人 |
40％ |
|
第五年 |
200/月 |
12/年 |
20/人 |
25% |
15/人 |
35% |
估计比例*：每县按照各县上一年实际的病人发现数作为估算需要追踪病人的基数，根据基数按不同比例估算县乡村追踪病人数
3）目标三有关活动
a.项目管理研讨会*：
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省本级 |
地（市）本级 |
|
参加上级交通费 |
183×2[1] |
0 |
|
天数（天） |
1 |
1 |
|
组织者人数（人） |
0 |
0 |
|
参加者人数（人） |
2a[2] |
2b[3] |
|
场地费 |
122×1天 |
122×1天 |
|
组织者交通费 |
0 |
0 |
|
组织者食宿费 |
0 |
0 |
|
组织者补贴 |
0 |
0 |
|
参加者交通费 |
0 |
0 |
|
参加者食宿费 |
27×2a |
22×2b |
|
材料费 |
3.5×2a |
3.5×2b |
|
计算公式 |
488+61a |
122+51b |
注：* 每年1次，与国家结核病控制规划年度总结会同时举办，参加者的交通费由规划提供；
[1] 参加国家级项目管理会议的交通费；
[2] a为地（市）数和省管县数；
[3] b为该地（市）所辖县数。
b.各级项目审计经费预算方法
地市级128美元/年，县级66美元/年。
（二）财务管理
各级项目执行单位要严格按照《全球基金项目财务管理手册》的要求管理和使用项目经费，做到专款专用，以顺利完成项目目标。
七、项目监控与评估
市、县两级项目办公室分别负责组织安排本级的项目督导与评估工作，包括制定详细的计划，明确程序和职责以及人员应具备的能力，组织实施督导与评估活动，并向省级项目办公室提交相关的材料和报告。
八、绩效考核与评价
市、县项目分别负责安排本级的项目督导与评价工作，包括制订详细的计划，明确程序和职责以及人员应具备的能力，组织实施督导与评价活动，并向上一级项目办提交相关的材料和报告。
